|
|
Faktúra |
115/2026
|
za konferenciu - Inovácie v škole 2026
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
za dodanie stravných lístkov - 16ks
|
115,65 |
s DPH |
035/2026
|
|
24.03.2026 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
za dodanie knhy Hurá do školy - zápis do 1. ročníka
|
101,25 |
s DPH |
026/2026
|
|
20.03.2026 |
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
za odvoz odpadu od 01.01-31.03.2026
|
1 100.88 |
bez DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
za dodávku tepelnej energie za 02/2026
|
12 430,42 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
poistné za 2. štvrťrok 2026
|
1 121,61 |
bez DPH |
550062575
|
|
20.03.2026 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 02/2026
|
50,37 |
s DPH |
023/2026
|
|
20.03.2026 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
za dodanie školských potrieb na 2. polrok 2025/2026 - dobropis
|
-16,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
za obloženie stien dreveným obkladom-borovica v cvičebni 06B a s tým spojené práce a dodanie
|
1 547.50 |
bez DPH |
022/2026
|
|
12.03.2026 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
za obloženie stien dreveným obkladom-borovica v učebni techniky 08B a s tým spojené práce
|
1 700.00 |
bez DPH |
012/2026
|
|
12.03.2026 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
za výrobu a montáž vstavanej skrine, 3dverová, uzamykateľná, 2xvešanie, 1xpolica na chodbe, 1. posch., budova A
|
1 200.00 |
s DPH |
014/2026
|
|
12.03.2026 |
|
|
MITRU, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
za dodanie knihy Čarovné Humenné a okolie - 19ks vrátane prezentácie školy
|
399,00 |
s DPH |
094/2025
|
|
12.03.2026 |
|
|
CBS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
za dodávku elektrickej energie za 02/2026 - vyúčtovanie
|
1 155,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
za dodanie školských potrieb na 2. polrok 2025/2026
|
232,40 |
s DPH |
025/2026
|
|
10.03.2026 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
za dodanie kancelárskych potrieb
|
190,47 |
s DPH |
024/2026
|
|
10.03.2026 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
za poistenie zodpovednosti za škodu
|
405,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
UNION poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
096/2026
|
za telefón za 02/2026
|
20,49 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
026/2026
|
dodanie knhy Hurá do školy - zápis do 1. ročníka
|
101,25 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
095/2026
|
za dodanie vstupeniek na predstavenie SPIKNUTIE dňa 15.04.2026 o 19:00hod.-SF
|
350,00 |
s DPH |
016/2026
|
|
09.03.2026 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
099/2026
|
za rekonštrukciu chodby na 2. poschodí, budova C
|
3 956.79 |
s DPH |
021/2026
|
|
09.03.2026 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2026 |