|
|
Objednávka |
170/2023
|
dodanie úložných skriniek na mobilné telefóny
|
9 356,41 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
171/2023
|
dodanie šatňových skriniek
|
9 811,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
172/2023
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
167/2023
|
dodanie bezdrôtového systému SHURE BLX88E+mirofóny
|
683,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
174/2023
|
dodanie detských bicyklov - ŠKD
|
1 437,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
MTBIKER.shop s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
175/2023
|
dodanie kazetového stropu, LED panelov a elektroinštalačné práce v suteréne, šane 1. a 2. roč.
|
1 998,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
176/2023
|
rekonštrukciu šatne v budove C
|
3 840.40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
177/2023
|
rekonštrukciu dievčenskej šatne - TSV v budove A
|
1 689,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
178/2023
|
rekonštrukcia elektro rozvodov v budove C
|
4 320,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
ELMAT KP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
179/2023
|
dodanie a montáž dreveného obkladu v suteréne, budova C a v šatni, budova A
|
3 294,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
479/2023
|
za dodanie detských bicyklov - ŠKD
|
1 437.00 |
s DPH |
174/2023
|
|
14.12.2023 |
|
|
MTBIKER.shop s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
168/2023
|
dodanie učebných pomôcok - TSV (tretry)
|
157,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Moriko s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
173/2023
|
obnova a údržba kamerového systému
|
2 842,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ433/2023
|
Nákup potravín
|
281,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ432/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
419,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
193/2024
|
dodanie a montáž dreveného obkladu v školskej jedálni a chodbe pri telocvični
|
5 363,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ430/2023
|
Nákup mäsa,mlieka a vajec
|
232,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ431/2023
|
Nákup potravín
|
343,61 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
475/2023
|
za prepravu a následne skartáciu dokladov
|
180,00 |
s DPH |
155/2023
|
|
12.12.2023 |
|
|
KERGOL J.P., spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ427/2023
|
Nákup potravín
|
349,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |