|
|
Faktúra |
469/2023
|
za obnovu kamerového systému
|
1 445.52 |
s DPH |
152/2023
|
|
07.12.2023 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
466/2023
|
za dodanie kníh podľa vlastného výberu do knižnice školy
|
2 499,50 |
s DPH |
147/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ421/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
262,62 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
465/2023
|
za administráciu VO pre zákazky-Rôzne potravinárske výrobky
|
50,00 |
bez DPH |
139/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
459/2023
|
za dodanie 3D tlačiarne a prusamentov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Prusa Research a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460/2023
|
za predĺženie hostingového plánu a registrácie domény
|
71,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Webglobe, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
461/2023
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
55,29 |
s DPH |
145/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
462/2023
|
za telefón
|
31,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
467/2023
|
za dodávku elektrickej energie za 12/2023 - záloha
|
836,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
464/2023
|
za administráciu VO pre zákazky-Nákup a dodávka elektr. energie
|
50,00 |
bez DPH |
139/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
463/2023
|
za zber a odvoz odpadu za 11/2023 - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ420/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
233,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ419/2023
|
Nákup mäsa,mlieka a vajec
|
587,89 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
455/2023
|
za dodávku elektrickej energie - dobropis za obdobie 02/2023
|
-538,81 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
456/2023
|
za dodávku elektrickej energie - dobropis za obdobie 03/2023
|
-485,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
457/2023
|
za dodávku elektrickej energie - dobropis za obdobie 04/2023
|
-453,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
454/2023
|
za dodávku elektrickej energie - dobropis za obdobie 01/2023
|
-535,62 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
458/2023
|
za dodanie 3D tlačiarne a prusamentov
|
1 369.13 |
s DPH |
150/2023
|
|
05.12.2023 |
|
|
Prusa Research a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
163/2023
|
dodanie tovaru na údržbu
|
191,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
162/2023
|
dodanie tovaru na údržbu
|
175,39 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.12.2023 |