Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 442/2023 za mobilný telefón 7,90 s DPH 01.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 29.12.2023
Faktúra 443/2023 za mobilný telefón 22,00 s DPH 01.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 29.12.2023
Faktúra 444/2023 za mobilný telefón 57,33 s DPH 01.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 29.12.2023
Faktúra ŠJ410/2023 Nákup mliečných výrobkov 409,42 s DPH 30.11.2023 BUREŠ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra ŠJ409/2023 Nákup ovocia 122,87 s DPH 30.11.2023 Agromix ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra ŠJ412/2023 Nákup ovocia a zeleniny 852,65 s DPH 30.11.2023 MARKO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra ŠJ414/2023 Nákup ovocia a zeleniny 1 003,45 s DPH 30.11.2023 MARKO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra ŠJ415/2023 Nákup ovocia a zeleniny 877,70 s DPH 30.11.2023 MARKO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra ŠJ408/2023 Nákup ovocia- školské 0,00 s DPH 30.11.2023 Agromix ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra ŠJ411/2023 Nákup pekárenských výrobkov 199,08 s DPH 30.11.2023 PPaC ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra ŠJ413/2023 Nákup ovocia a zeleniny 528,55 s DPH 30.11.2023 MARKO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 426/2023 za balíček Naša strava.sk 22,80 s DPH 30.11.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.11.2023
Faktúra ŠJ406/2023 Nákup mäsa 348,59 s DPH 29.11.2023 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra ŠJ407/2023 Nákup potravín 233,63 s DPH 29.11.2023 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Objednávka 151/2023 pranie a žehlenie pracovných odevov za 11/2023 51,30 s DPH 29.11.2023 EKA - PRANIE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 29.11.2023
Faktúra 425/2023 za dodanie učebných pomôcok - TSV 1 700.00 bez DPH 29.11.2023 Majerník Slavomír ZŠ Jána Švermu Humenné 30.11.2023
Faktúra ŠJ404/2023 Nákup potravín 841,92 s DPH 28.11.2023 MarcoDia ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra ŠJ403/2023 Nákup potravín 392,40 s DPH 28.11.2023 MarcoDia ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra ŠJ402/2023 Nákup ovocia a zeleniny 211,50 s DPH 28.11.2023 OVOcentrum ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra ŠJ401/2023 Nákup ovocia a zeleniny 267,20 s DPH 28.11.2023 OVOcentrum ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 30.11.2023 30.11.2023
zobrazené záznamy: 3101-3120/12713