|
|
Faktúra |
ŠJ376/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
419,85 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ373/2023
|
Nákup potravín
|
742,07 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ374/2023
|
Nákup potravín
|
442,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ372/2023
|
Nákup potravín
|
485,51 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ375/2023
|
Nákup potravín
|
617,04 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
405/2023
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ371/2023
|
Nákup mäsa,mlieka a vajec
|
321,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023
|
kontrolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska
|
386,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ370/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
188,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ369/2023
|
Nákup br.mäsa
|
263,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačku školy
|
67,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ367/2023
|
Nákup vajec
|
194,41 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
404/2023
|
za dodanie LED panelov a elektroinštalačné práce
|
822,00 |
s DPH |
083/2023
|
|
06.11.2023 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ368/2023
|
Nákup kuracieho mäsa, jogurt
|
874,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
399/2023
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
12,57 |
s DPH |
120/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
401/2023
|
za dodanie školských a kancelárskych potrieb
|
252,37 |
s DPH |
129/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
402/2023
|
za dodanie vstupeniek na vianočný koncert ŠTEFAN ŠTEC a FAJTA 17.12.2023 o 17:30hod.
|
340,00 |
s DPH |
135/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
403/2023
|
za dodanie vstupeniek na predstavenie ZLATÁ BAŇA 13.11.2023 o 18:00hod.
|
209,00 |
s DPH |
127/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
400/2023
|
za výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ366/2023
|
Nákup potravín
|
415,33 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |