|
|
Faktúra |
ŠJ354/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
64,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
377/2023
|
za dodanie stravných lístkov - 20ks
|
121,01 |
s DPH |
128/2023
|
|
26.10.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ353/2023
|
Nákup potravín
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
130/2023
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
696,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ351/2023
|
Nákup kuracieho mäsa
|
342,49 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ362/2023
|
Nákup br.mäsa
|
220,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
dodanie školských a kancelárskych potrieb
|
252,37 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023
|
dodanie stravných lístkov - 20ks
|
121,01 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ343/2023
|
Nákup rýb
|
449,79 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
127/2023
|
dodanie vstupeniek na predstavenie ZLATÁ BAŇA 13.11.2023 o 18:00hod.
|
209,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ349/2023
|
Nákup potravín
|
386,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ348/2023
|
Nákup mrazených potravín
|
300,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ347/2023
|
Nákup potravín
|
732,22 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ346/2023
|
Nákup br.mäsa
|
263,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ345/2023
|
Nákup potravín
|
457,76 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ344/2023
|
Nákup lososa
|
543,78 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ350/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
376,63 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
za balíček Bezkriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2023
|
za dodanie mikroskopov - 3ks s prísl.
|
446,00 |
s DPH |
122/2023
|
|
20.10.2023 |
|
|
OPTINO s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
dodanie anglickej čítanky pre 5. roč.
|
35,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
20.10.2023 |