|
|
Faktúra |
330/2023
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
522,60 |
s DPH |
111/2023
|
|
29.09.2023 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
za dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa
|
1 456.00 |
s DPH |
112/2023
|
|
28.09.2023 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
za rekondično-vzdelávací pobyt pre pedagogických zamestnancov školy-prijatá záloha-SF
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
A. V. PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
za prenájom rohoží
|
42,66 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
za dodanie učebníc pre žiakov 2. st.
|
3 479.70 |
s DPH |
099/2023
|
|
28.09.2023 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 09/2023
|
53,46 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ313/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
1 005,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu_LV_2023/2024
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ315/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
520,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ314/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
459,36 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu_SvP_1
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu_SvP_2
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
5
|
Zmluva o umiestnení automatu č. 5
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
dodanie tovaru (mydlo vo forme peny)
|
306,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
prenájom sály - vystúpnie BABADLO PREŠOV
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Centrum voľného času |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ310/2023
|
Nákup br.mäsa
|
282,57 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ309/2023
|
Nákup potravín
|
647,34 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ307/2023
|
Nákup mäsa,mlieka a vajec
|
475,44 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ308/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
697,01 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ311/2023
|
Nákup ovocia- školské
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.09.2023 |
29.09.2023 |