|
|
Faktúra |
307/2023
|
za dodanie učebných pomôcok pre 1. st.
|
194,00 |
s DPH |
100/2023
|
|
11.09.2023 |
|
|
Elarin, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
1 118,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
810,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
opravu chladničiek - ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Ján JANKAJ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
dodanie a montáž hliníkovej interiérovej steny s posuvnými dverami, budova A, 2.p.
|
3 648,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Glass Global s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
rekondično-vzdelávací pobyt pre pedagogických zamestnancov školy-SF
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
A. V. PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ289/2023
|
Nákup mäsa
|
327,15 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
V174/2023
|
za dodanie tabletu a replikátora portov + doprava
|
165,25 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
vypracovanie záznamu o posúdení zdravotných rizík
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Balsam SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.09.2023 |
|
Zmluva |
05/2023
|
Zmluva č. 05_2023 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ283/2023
|
Nákup potravín
|
827,83 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ288/2023
|
Nákup potravín
|
470,59 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ284/2023
|
Nákup ochuteného mlieka
|
292,25 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ285/2023
|
Nákup potravín
|
485,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ286/2023
|
Nákup potravín
|
481,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ287/2023
|
Nákup potravín
|
396,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ282/2023
|
Nákup potravín
|
1 158.06 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ281/2023
|
Nákup br.mäsa
|
298,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
4
|
Zmluva o umiestnení automatu č. 4
|
350,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ280/2023
|
Nákup br.mäsa
|
289,43 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2023 |
29.09.2023 |