|
|
Faktúra |
281/2023
|
za čistenie kobercov - 21ks
|
311,34 |
s DPH |
085/2023
|
|
21.08.2023 |
|
|
Zita Sivčová - SIDI |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
za dodávku tepelnej energie za 07/2023
|
3 994,83 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
za dodanie tovaru (bofix, chémia)
|
60,49 |
s DPH |
086/2023
|
|
21.08.2023 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
za služby technika BOZP a PO za 04-06/2023
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
za tlakové skúšky a kontrolu hadíc, hydrantu a HP
|
129,50 |
bez DPH |
084/2023
|
|
21.08.2023 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
093/2023
|
dodanie tovaru (vonné sitko)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
094/2023
|
dodanie horizontálnych žalúzií, budova B
|
285,70 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Stanislav Rada - Stalex |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
096/2023
|
dodanie tovaru na údržbu
|
155,85 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
095/2023
|
dodanie školských potrieb
|
851,56 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
092/2023
|
dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi - ŠJ
|
950,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
090/2023
|
dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
850,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
091/2023
|
dodanie kuchynských potrieb-ŠJ
|
660,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
ZDRUŽENIE 3S Smutko Valér |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
za dodanie LED panelov a elektroinštalačné práce
|
930,00 |
s DPH |
083/2023
|
|
15.08.2023 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
089/2023
|
dodanie sačkov do vysávača, oleja + servisné práce
|
95,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
za zhotovenie osemuholníkového altánku na školskom dvore
|
5 992.00 |
bez DPH |
075/2023
|
|
08.08.2023 |
|
|
Michal Nazad WOODEN |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
za celkovú rekonštrukciu tried, budova B, 1. a 2. posch.
|
20 542.00 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2023
|
|
07.08.2023 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
088/2023
|
práce na vodovode
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
229,61 |
s DPH |
081/2023
|
|
04.08.2023 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
za zber a odvoz odpadu za 07/2023 - ŠJ
|
8,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |