|
|
Faktúra |
ŠJ202/2023
|
Nákup vajec
|
135,14 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
za poskytnutie stravovacích a ubytovacích služieb v rámci ŠvP
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
za priebežnú údržbu akvária
|
74,50 |
bez DPH |
053/2023
|
|
25.05.2023 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
za dodanie lístkov na koncert KOLLÁROVCI V HUMENNOM 02.06.2023 o 18:00hod.
|
440,00 |
s DPH |
057/2023
|
|
25.05.2023 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ200/2023
|
Nákup kuracieho mäsa
|
467,82 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ201/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
209,35 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ197/2023
|
Nákup potravín
|
652,73 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ199/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
499,52 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ198/2023
|
Nákup br.mäsa
|
228,51 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ195/2023
|
Nákup potravín
|
567,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ196/2023
|
Nákup hov.mäsa
|
545,19 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ194/2023
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
491,69 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ191/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
502,55 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ193/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
119,15 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
za dodanie krycej plachty - sektor skoku do výšky
|
225,00 |
s DPH |
058/2023
|
|
18.05.2023 |
|
|
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ192/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
280,94 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ190/2023
|
Nákup potravín
|
446,56 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ188/2023
|
Nákup rýb
|
361,32 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ186/2023
|
Nákup mäsa,mlieka a vajec
|
333,81 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |