|
|
Faktúra |
ŠJ163/2023
|
Nákup potravín
|
488,26 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
051/2023
|
OP a OS elektrickej inštalácie kuchyne so ŠJ a revíziu budov A, B a C
|
1 195,00 |
bez DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
053/2023
|
priebežnú údržbu akvária
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
052/2023
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2023
|
51,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ162/2023
|
Nákup br.mäsa
|
241,69 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ161/2023
|
Nákup potravín
|
482,65 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ160/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
246,05 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ159/2023
|
Nákup br.mäsa
|
221,13 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ158/2023
|
Nákup ovocia
|
44,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ157/2023
|
Nákup br.mäsa
|
231,28 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ156/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
574,01 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ155/2023
|
Nákup vajec
|
106,69 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ154/2023
|
Nákup potravín
|
594,12 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ153/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
523,11 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ151/2023
|
Nákup potravín
|
157,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
za dodanie Motýlej záhrady veľkej + doprava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
za dodanie Motýlej záhrady veľkej + doprava
|
61,80 |
s DPH |
048/2023
|
|
19.04.2023 |
|
|
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
vyúčtovanie za rok 2022
|
1 481,55 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ152/2023
|
Nákup potravín
|
430,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ150/2023
|
Nákup potravín
|
433,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |