|
|
Faktúra |
109/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
za odvysielanie oznamu o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 20.03.-03.04.2023
|
30,00 |
s DPH |
034/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
Humenská TV, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
za seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
za dodanie odpadovej nádoby Xerox - 3ks
|
72,54 |
s DPH |
033/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
za služby STP APV WINIBEU 04/2023 a 03/2024
|
118,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
za vodné a stočné
|
2 609,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ132/2023
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
169,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ131/2023
|
Nákup mäsa
|
297,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
039/2023
|
dodanie učebníc NEJ pre žiakov 2. stupňa
|
402,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
FRAM ORSUS CZ, v.o.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
040/2023
|
dodanie LED svietidiel a oprava, nastavenie reproduktorov
|
384,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ127/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
619,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ128/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
595,05 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ129/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
152,81 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ130/2023
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
83,62 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ123/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
420,45 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ126/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
650,88 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
099/2023
|
za dodanie tovaru (soľ posypová, substrát)
|
136,09 |
s DPH |
031/2023
|
|
28.03.2023 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
098/2023
|
za odvoz odpadu od 01.01-31.03.2023
|
892,98 |
bez DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |