|
|
Objednávka |
034/2023
|
odvysielanie oznamu o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 20.03.-03.04.2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Humenská TV, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ99/2023
|
Nákup kuracieho mäsa
|
419,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ100/2023
|
Nákup potravín
|
367,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ101/2023
|
Nákup potravín
|
399,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ98/2023
|
Nákup potravín
|
665,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
084/2023
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
20,42 |
s DPH |
022/2023
|
|
07.03.2023 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
085/2023
|
za dodanie školských potrieb na 2. polrok 2022/2023
|
132,80 |
s DPH |
024/2023
|
|
07.03.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
086/2023
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
279,16 |
s DPH |
028/2023
|
|
07.03.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
087/2023
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 02/2023
|
46,76 |
s DPH |
025/2023
|
|
07.03.2023 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ97/2023
|
Nákup mäsa
|
130,11 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023
|
za zber a odvoz odpadu za 02/2023 - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
073/2023
|
za mobilný telefón
|
41,29 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ95/2023
|
Nákup potravín
|
339,38 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
031/2023
|
dodanie tovaru (soľ posypová, substrát)
|
136,09 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
032/2023
|
montáž dreveného obkladu v miestnosti 24C
|
448,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
066/2023
|
za dodanie tonerov, odpadovej nádoby a servis tlačiarne
|
199,20 |
bez DPH |
015/2023
|
|
03.03.2023 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
067/2023
|
za výkon zodpovednej osoby za 03/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
068/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
6,08 |
s DPH |
021/2023
|
|
03.03.2023 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
069/2023
|
za prenájom telocvične za 03/2023
|
692,48 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
070/2023
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |