|
|
Faktúra |
ŠJ96/2023
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
72,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
071/2023
|
za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ94/2023
|
Nákup potravín
|
339,38 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
072/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ93/2023
|
Nákup potravín
|
80,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
082/2023
|
za dodávku elektrickej energie za 03/2023 - záloha
|
1 122.15 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
081/2023
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
080/2023
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
079/2023
|
za mobilný telefón
|
5,94 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
078/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
077/2023
|
za mobilný telefón
|
10,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
076/2023
|
za mobilný telefón
|
16,67 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
075/2023
|
za mobilný telefón
|
67,41 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023
|
za mobilný telefón
|
56,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
030/2023
|
servisnú prehliadku traktorovej kosačky
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
029/2023
|
slávnostné menu pre pedagogických zamestnancov školy pri príležitosti osláv Dňa učiteľov-SF
|
2 014,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
KAISAR, s.r.o., prevádzka ALI BABA Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
027/2023
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
026/2023
|
dodanie pracovného stola a tovaru na údržbu
|
350,27 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
028/2023
|
dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
279,16 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ91/2023
|
Nákup potravín
|
775,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |