|
|
Faktúra |
034/2023
|
za zber a odvoz odpadu za 01/2023 - ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
035/2023
|
za výkon zodpovednej osoby za 02/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023
|
za dodanie tovaru (mydlo vo forme peny)
|
306,00 |
s DPH |
008/2023
|
|
03.02.2023 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
037/2023
|
za implementáciu modulu mvl
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
038/2023
|
za seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ45/2023
|
Nákup potravín
|
610,69 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023
|
za dodanie policovej zostavy do knižnice
|
690,00 |
s DPH |
006/2023
|
|
02.02.2023 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ44/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
215,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ43/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
244,73 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ42/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
452,95 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ41/2023
|
Nákup potravín
|
267,97 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
Zmluva |
01/2023
|
Zmluva č. 01_2023 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ37/2023
|
Nákup mäsa
|
330,59 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
dmj |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ39/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
538,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ40/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
838,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ38/2023
|
Nákup potravín
|
500,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ36/2023
|
Nákup kuracieho mäsa
|
334,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ35/2023
|
Nákup kuracieho mäsa
|
149,15 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ34/2023
|
Nákup rýb
|
403,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ33/2023
|
Nákup rýb
|
287,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.01.2023 |
09.02.2023 |