|
|
Faktúra |
ŠJ21/2023
|
Nákup zeleniny
|
264,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
ovo |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
015/2023
|
za predplatné on-line Smernice
|
221,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o, |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
016/2023
|
za dodanie pracovných odevov a obuvi pre školníka
|
106,26 |
s DPH |
005/2023
|
|
19.01.2023 |
|
|
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20/2023
|
Nákup mäsa,mlieka a vajec
|
418,21 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023
|
za servis lyží MS
|
119,70 |
s DPH |
004/2023
|
|
18.01.2023 |
|
|
Bike sport he s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
013/2023
|
za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2023
|
657,48 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ18/2023
|
Nákup mäsa
|
241,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ19/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
244,73 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ14/2023
|
Nákup kuracieho mäsa, jogurt
|
569,13 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ15/2023
|
Nákup kuracieho mäsa, vajcia
|
383,89 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ16/2023
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
737,51 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2023
|
za prenájom rohoží
|
69,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
008/2023
|
za servisný zásah - rekonfigurácia systému, doplnenie užívateľov
|
30,00 |
s DPH |
003/2023
|
|
13.01.2023 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ11/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
363,42 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
OVO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
011/2023
|
za dodávku elektrickej energie za 01/2023 - záloha
|
1 122,15 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
009/2023
|
za telefón
|
20,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
010/2023
|
za dodávku elektrickej energie za 12/2022 - vyúčtovanie
|
196,54 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ09/2023
|
Nákup potravín
|
180,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Mardodia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10/2023
|
Nákup potravín
|
257,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12/2023
|
Nákup potravín
|
479,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |