|
|
Faktúra |
ŠJ13/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
125,14 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ08/2023
|
Nákup potravín
|
471,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17/2023
|
Nákup potravín
|
436,21 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ06/2023
|
Nákup potravín
|
328,45 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2023
|
za predplatné Potraviny-Legislatíva a prax
|
22,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o, |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
006/2023
|
za dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ
|
244,80 |
s DPH |
002/2023
|
|
11.01.2023 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2023
|
za zber a odvoz odpadu za 12/2022 - ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
007/2023
|
za dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi - ŠJ
|
86,03 |
s DPH |
001/2023
|
|
11.01.2023 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ07/2023
|
Nákup mäsa
|
275,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ05/2023
|
Nákup mäsa a vajec
|
516,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
004/2023
|
servis lyží MS
|
119,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Bike sport he s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
005/2023
|
dodanie pracovných odevov a obuvi pre školníka
|
106,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
006/2023
|
dodanie policovej zostavy do knižnice
|
690,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
007/2023
|
dodanie tovaru na údržbu
|
76,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ03/2023
|
Nákup kuracieho mäsa
|
968,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ04/2023
|
Nákup potravín
|
223,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
003/2023
|
za prihlášku za člena RVC - potvrdenie
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ01/2023
|
Nákup mäsa
|
285,94 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ02/2023
|
Nákup potravín
|
1 215.58 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2023
|
za výkon zodpovednej osoby za 01/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |