|
|
Faktúra |
444/2025
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
89,68 |
s DPH |
127/2025
|
|
09.09.2025 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
443/2025
|
za dodanie kuchynských potrieb-ŠJ
|
129,40 |
s DPH |
140/2025
|
|
09.09.2025 |
|
|
ZDRUŽENIE 3S Smutko Valér |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2500331
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
340,00 |
s DPH |
|
2500331
|
09.09.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
441/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
440/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
439/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2500335
|
objednávka brav.mäsa
|
260,00 |
s DPH |
|
2500335
|
09.09.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 288/2025
|
Nákup potravín
|
174,43 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
24.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2500333
|
objednávka potravín
|
270,00 |
s DPH |
|
2500333
|
08.09.2025 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
438/2025
|
za dodanie routra Mikrotik 16G + doprava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
141/2025
|
dodanie routra Mikrotik 16G + doprava
|
393,48 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.09.2025 |
|
Zmluva |
07/2025
|
Zmluva č. 7_2025 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
08/2025
|
Zmluva č. 8_2025 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
142/2025
|
dodanie učebníc pre 1. stupeň
|
1 470,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2500332
|
objednávka brav.mäsa
|
270,00 |
s DPH |
|
2500332
|
08.09.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2500329
|
objednávka ovocia -školské
|
0,00 |
s DPH |
|
2500329
|
08.09.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2500330
|
objednávka mäsa
|
320,00 |
s DPH |
|
2500330
|
08.09.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2500328
|
objednávka ovocia
|
40,00 |
s DPH |
|
2500328
|
08.09.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
437/2025
|
za dodanie routra Mikrotik 16G + doprava
|
393,48 |
s DPH |
141/2025
|
|
08.09.2025 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 287/2025
|
Nákup potravín
|
506,89 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
DUO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
08.09.2025 |
06.10.2025 |