|
|
Faktúra |
ŠJ 286/2025
|
Nákup kuracieho mäsa, potravín
|
1 056,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
434/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
646,80 |
s DPH |
139/2025
|
|
05.09.2025 |
|
|
Juvenia, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
435/2025
|
za prípravu, dodanie a montáž dverí, stupienkov, oprava dverí
|
470,00 |
s DPH |
128/2025
|
|
05.09.2025 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
436/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1.a 2. stupňa
|
378,80 |
s DPH |
115/2025
|
|
05.09.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2500326
|
objednávka kuracieho mäsa, potravín
|
1 060,00 |
s DPH |
|
2500326
|
05.09.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 285/2025
|
Nákup mäsa a výrobkov
|
1 488,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2500325
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
260,00 |
s DPH |
|
2500325
|
05.09.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 284/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
1 054,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 283/2025
|
Nákup potravín
|
464,86 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
05.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2500327
|
objednávka potravín
|
510,00 |
s DPH |
|
2500327
|
05.09.2025 |
|
|
DUO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
140/2025
|
dodanie kuchynských potrieb-ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
ZDRUŽENIE 3S Smutko Valér |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
139/2025
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
646,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Juvenia, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
430/2025
|
za dodanie celotieniacich žalúzií
|
1 000.54 |
s DPH |
118/2025
|
|
04.09.2025 |
|
|
STA-LEX SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
427/2025
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
1 460,48 |
s DPH |
122/2025
|
|
04.09.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
428/2025
|
za telefón za 08/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
429/2025
|
za dodanie - sačky do vysávača SE122
|
75,80 |
s DPH |
134/2025
|
|
04.09.2025 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
431/2025
|
za dodanie kuchynských potrieb-ŠJ
|
1 266,42 |
s DPH |
132/2025
|
|
04.09.2025 |
|
|
ZDRUŽENIE 3S Smutko Valér |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
432/2025
|
za publikáciu ŠKOLA A JEJ RIADENIE
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
433/2025
|
za dodávku elektrickej energie za 09/2025 - záloha
|
1 330.13 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2500324
|
objednávka hov.mäso ,mliečne výrobky
|
490,00 |
s DPH |
|
2500324
|
04.09.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
09.09.2025 |