|
|
Faktúra |
339/2025
|
za balíček Naša strava.sk
|
23,37 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2025
|
za dodávku elektrickej energie za 06/2025 - vyúčtovanie
|
414,33 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
346/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
263,45 |
s DPH |
109/2025
|
|
11.07.2025 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2025
|
poistné za 3. štvrťrok 2025
|
940,61 |
bez DPH |
550062575
|
|
11.07.2025 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
338/2025
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 06/2025
|
63,65 |
s DPH |
100/2025
|
|
11.07.2025 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 269/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
298,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
345/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
7 363.40 |
s DPH |
108/2025
|
|
11.07.2025 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
344/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
1 256.17 |
s DPH |
110/2025
|
|
11.07.2025 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
343/2025
|
za poskytovanie služby mVL 03/2025 - 05/2025
|
32,61 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
342/2025
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
65,17 |
s DPH |
092/2025
|
|
11.07.2025 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
146,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
275,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. a 2. stupňa
|
3 128,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
1 256,17 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
263,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
7 363,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
dodanie tovaru na údržbu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 265/2025
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
36,54 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu a svietidiel v rámci rekonštrukcie kancelárie vedúcej ŠJ
|
628,15 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.07.2025 |