|
|
Objednávka |
105/2025
|
dodanie tovaru na údržbu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
opravu odpadového potrubia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.07.2025 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 268/2025
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
39,92 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 267/2025
|
Nákup potravín
|
90,01 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 266/2025
|
Nákup brav. mäsa,výrobky
|
76,15 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2500306
|
objednávka mäsa
|
40,00 |
s DPH |
|
2500306
|
08.07.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2500305
|
objednávka pečiva
|
10,00 |
s DPH |
|
2500305
|
08.07.2025 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2500303
|
objednávka údeniny
|
80,00 |
s DPH |
|
2500303
|
07.07.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2500302
|
objednávka potravín
|
10,00 |
s DPH |
|
2500302
|
07.07.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2500304
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
150,00 |
s DPH |
|
2500304
|
07.07.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 264/2025
|
Nákup potravín
|
35,16 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 263/2025
|
Nákup br.mäsa
|
53,55 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2500301
|
objednávka pečiva
|
90,00 |
s DPH |
|
2500301
|
07.07.2025 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2500299
|
objednávka brav.mäsa
|
60,00 |
s DPH |
|
2500299
|
04.07.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2500300
|
objednávka potravín
|
40,00 |
s DPH |
|
2500300
|
04.07.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 262/2025
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
124,96 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
335/2025
|
za dodanie a výsadbu rastlín v okolí školy
|
1 555.95 |
s DPH |
086/2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
GARDENUM LM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
334/2025
|
za služby technika BOZP a PO za 04-06/2025
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Ing. Jozef Malenky |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |