|
|
Faktúra |
327/2025
|
za mobilný telefón
|
3,14 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
za mobilný telefón
|
20,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
za mobilný telefón
|
3,14 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
za mobilný telefón
|
22,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 261/2025
|
Nákup mliečných výrobkov
|
85,34 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.07.2025 |
01.08.2025 |
|
Zmluva |
05/2025
|
Zmluva č. 05_2025 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
za vodné a stočné za 04-06/2025
|
3 827,73 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2500298
|
objednávka potravín
|
130,00 |
s DPH |
|
2500298
|
01.07.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2500297
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
160,00 |
s DPH |
|
2500297
|
01.07.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2500296
|
objednávka pečiva
|
40,00 |
s DPH |
|
2500296
|
01.07.2025 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2500295
|
objednávka mliečných výrobkov
|
90,00 |
s DPH |
|
2500295
|
01.07.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
dodanie celotieniacich žalúzií
|
806,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
STA-LEX SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
za predplatné periskop pre RŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Periskop, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
za dodanie stravných lístkov - 200ks
|
1 324,92 |
s DPH |
098/2025
|
|
01.07.2025 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
308/2025
|
za prenájom kopíriek
|
304,43 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
za dodanie tonerov, valca a servis tlačiarní
|
427,58 |
bez DPH |
084/2025
|
|
01.07.2025 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
263,87 |
s DPH |
091/2025
|
|
01.07.2025 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
montáž drevených obkladových dosák v kancelárii vedúcej ŠJ a na chodbe
|
1 858,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
za výkon zodpovednej osoby za 07/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 260/2025
|
Nákup br.mäsa
|
94,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.07.2025 |
01.08.2025 |