|
|
Faktúra |
ŠJ 201/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
731,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500237
|
objednávka pečiva
|
20,00 |
s DPH |
|
2500237
|
23.05.2025 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 203/2025
|
Nákup potravín, mlieka, vajec
|
392,42 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500236
|
objednávka ovocia
|
20,00 |
s DPH |
|
2500236
|
23.05.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
Zmluva |
37874071
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb.
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu_SvP_2025
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
087/2025
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
1 426,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
086/2025
|
dodanie a výsadba rastlín v okolí školy
|
1 555,95 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
GARDENUM LM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500233
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
270,00 |
s DPH |
|
2500233
|
22.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500232
|
objednávka mliečných výrobkov
|
400,00 |
s DPH |
|
2500232
|
22.05.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500231
|
objednávka potravín
|
590,00 |
s DPH |
|
2500231
|
22.05.2025 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
088/2025
|
dodanie vstupeniek na predstavenie PRÍBEH DUCHOV dňa 27.05.2025 o 19:00hod.-SF
|
176,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
za servisné práce - opravu šľahacej metly
|
30,75 |
s DPH |
074/2025
|
|
22.05.2025 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
089/2025
|
dodanie vstupeniek na predstavenie SOBÁŠNY LIST dňa 18.06.2025 o 19:00hod.-SF
|
460,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500230
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
470,00 |
s DPH |
|
2500230
|
21.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
za dodanie vstupeniek na predstavenie RND Ako sme sa hľadali dňa 03.06.2025 o 19:30hod.-SF
|
182,00 |
s DPH |
085/2025
|
|
21.05.2025 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 200/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
433,85 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 199/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
285,21 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 198/2025
|
Nákup br.mäsa
|
313,27 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.05.2025 |
05.06.2025 |