|
|
Faktúra |
232/2025
|
za dodanie podpory na vyučovanie
|
750,00 |
s DPH |
069/2025
|
|
09.05.2025 |
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500212
|
objednávka potravín
|
420,00 |
s DPH |
|
2500212
|
09.05.2025 |
|
|
Ovocná záhrada |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/2025
|
Nákup potravín ,mlieka
|
527,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
489,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500205
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
490,00 |
s DPH |
|
2500205
|
09.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
415,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500210
|
objednávka potravín
|
180,00 |
s DPH |
|
2500210
|
09.05.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2025
|
Nákup br.mäsa
|
61,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500209
|
objednávka kuracieho mäsa, potravín
|
510,00 |
s DPH |
|
2500209
|
09.05.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500208
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
340,00 |
s DPH |
|
2500208
|
09.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 178/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
407,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
076/2025
|
OP a OS ručného el.náradia a prenosných spotrebičov
|
450,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
077/2025
|
dodanie čistiacich prostriedkov
|
977,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500207
|
objednávka potraviny, mliečne výrobky
|
530,00 |
s DPH |
|
2500207
|
07.05.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500206
|
objednávka brav.mäsa
|
70,00 |
s DPH |
|
2500206
|
07.05.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
078/2025
|
náhradný diel na postrekovač STIHL
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
075/2025
|
dodanie tovaru (mydlo vo forme peny)
|
399,05 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
KA-BE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2025
|
Nákup br.mäsa
|
244,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500203
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
410,00 |
s DPH |
|
2500203
|
05.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500204
|
objednávka brav.mäsa
|
250,00 |
s DPH |
|
2500204
|
05.05.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
12.05.2025 |